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海南省信访局2018年部门预算情况说明

文章来源:发布时间:2018-02-08 16:50:59点击:

 
 
海南省信访局
2018年部门预算
 
 
目    录
 
第一部分   省信访局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分   省信访局2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分  省信访局2018年部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分   省信访局概况
 
一、 主要职能
1.贯彻落实党的群众工作路线和中央关于群众工作、信访工作的决策部署,研究部署、推动全省群众工作、信访工作的开展。
2.调查、收集社情民意,及时向省委、省政府提出完善政策和改进工作的建议。
3.负责提出重要决策、重大项目信访评估意见,对涉及民生的重大问题进行直接调查,协调推动涉及群众切身利益问题的解决。
4.监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实,对违反群众工作纪律和信访工作纪律的党员干部落实责任追究。
5.组织开展全省矛盾纠纷排查调处工作,使问题就地化解在萌芽状态。
6.指导、考查各市县、各部门群众工作、信访工作开展情况,向省委、省政府提出奖惩建议;总结推广群众工作、信访工作的先进典型和经验,提出使用群众工作、信访工作成绩突出干部的意见。
7.代表省委、省政府接待群众来访,办理群众来信、处理网络信访,督查督办重要信访事项;组织指导领导干部接访和机关干部下访工作;负责应由本级政府复查复核信访事项的办理,指导全省复查复核业务工作;负责特殊疑难信访专项救助资金的管理使用工作;联系信访督查专员工作。
8.完成省委、省政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
省信访局是隶属省政府办公厅的副厅级部门管理机构。内设机构有:办公室、群众工作处、来访接待处、办信与网络信访处、督查复核处、机关党委、机关工会等。无下属单位。
 
第二部分  省信访局2018年部门预算表
 
(见附表)
 
第三部分   省信访局2018年部门预算情况说明
 
一、关于省信访局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
省信访局2018年财政拨款收支总预算2028.96万元。其中,收入总计2028.96万元,包括一般公共预算本年收入2028.96万元;支出包括一般公共服务支出1822.35万元、社会保障和就业支出112.34万元、医疗卫生与计划生育支出22.7万元、住房保障支出71.57万元。
二、关于省信访局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
省信访局2018年一般公共预算当年拨款2028.96万元,比上年预算数增加661.52万元,主要是工资福利支出增加161.52万元,海南省信访接待大厅信息化建设增加500万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1822.35万元,占89.82%;社会保障和就业支出112.34万元,占5.54%;医疗卫生与计划生育支出22.7万元,占1.12%;住房保障支出71.57万元,占3.52%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于行政单位的基本支出。2018年预算数为828.65万元,比上年增加124.12万元,增长17.62%,主要是工资福利支出和办公经费增加。
一般行政管理事务(项):指用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。2018年预算数为543.69万元,比上年增加500万元,主要是增加了海南省信访接待大厅信息化建设经费。
信访事务(项):指用于接待群众来信来访方面的支出。2018年预算数为450万元,比上年减少10.43万元,减少2.27%,主要是项目支出经费减少。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年预算数为112.34万元,比上年增加24.34万元,增长27.66%,主要是人员增加,养老保险基数增加。
3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于行政单位的基本医疗保险缴费经费。2018年预算数为22.7万元,比上年增加3.13万元,增长15.99%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于本单位的住房公积金和购房补贴经费。2018年预算数为71.57万元,比上年增加9.96万元,增长16.17%。
三、关于省信访局2018年一般公共预算基本支出情况说明
省信访局2018年一般公共预算基本支出为1035.26万元,其中:
人员经费776.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金等;
公用经费259.23万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
四、省信访局2018年“三公”经费预算情况说明
省信访局2018年“三公”经费预算数为63.9万元,其中:
因公出国(境)经费9万元,比上年减少9万元,减少50%。根据年度工作安排的2018年出国计划,拟安排出国(境)组1次,出国(境)1人。出国(境)团组主要包括:公民申诉制度团组,目的地为英、法、美等国,具体安排根据国家信访局工作实际情况确定,主要任务是了解发达国家公民申诉制度,改革我省群众、信访工作制度。
公务用车购置及运行费50.4万元(公务用车运行费50.4万元),较上年预算下降16.83%。下降的主要原因包括:加强机关公务用车管理,减少公务用车损耗。
公务接待费4.5万元,计划主要用于中央有关机关调研督导活动、兄弟省市信访部门调研交流及信访事项协调处理。较上年预算下降62.5%。下降的主要原因包括:按照中央八项规定和省委省政府二十条规定的有关要求,减少接待任务,压缩接待费用。
五、关于省信访局2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
省信访局2018年度无政府性基金预算。
六、关于省信访局2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,省信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为经费拨款收入;支出包括一般公共服务支出、培训支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算2028.96万元。
七、关于省信访局2018年收入预算情况说明
省信访局2018年收入预算2028.96万元,全部为经费拨款收入。
八、关于省信访局2018年支出预算情况说明
省信访局2018年支出预算2028.96万元,其中:基本支出1035.26万元,占51.02%;项目支出993.7万元,占48.98%。
九、其他重要事项的情况说明
一)机关运行经费
2018年省信访局的机关运行经费预算259.23万元。
(二)政府采购情况
2018年省信访局政府采购预算总额506.76万元,其中:政府采购货物预算506.76万元。
(三)国有资产占有使用情况
根据省公务用车制度改革领导小组办公室关于省信访局车改实施方案的审核意见,省信访局保留正职领导岗位工作用车、机要应急用车及应急特种专业技术车辆共8辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车2辆、特种专业技术用车5辆。
(四)绩效目标设置情况
2018年省信访局3个项目实行绩效目标管理,共计966.7万元,全部为一般公共预算。
 
第四部分  名词解释
 
一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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